Procedimento Tratamento de Anomalias

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    11-Aug-2015

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  1. 1. PROCEDIMENTO TRATAMENTO DE ANOMALIAS AO CORRETIVA / PREVENTIVA http://www.linkedin.com/pub/marcos-abreu/4b/314/71b
  2. 2. PG.GEGR.GDG.004 Data Emisso: 20/04/07 Reviso: 02 Data Reviso: 30/11/07 PROCEDIMENTO GERENCIAL PG Pgina 1 de 8 TTULO: TRATAMENTO DE ANOMALIAS AO CORRETIVA / PREVENTIVA 1. OBJETIVO Determinar as condies para assegurar que o tratamento das Anomalias atravs de Aes Corretivas implementadas sejam eficazes. 2. CAMPO DE APLICAO Este procedimento gerencial se aplica as empresas Energtica Santa Helena Ltda., Usina Eldorado Ltda. e seus parceiros, Agrcola Carand Ltda. e Colorado Agropecuria Ltda. 3. DEFINIES Ao Corretiva: Ao implementada para eliminar ou diminuir as causas de uma anomalia e prevenir sua repetio. Anomalias: toda e qualquer ocorrncia no esperada, ou qualquer desvio dos padres de trabalho, prticas, procedimentos, regulamentos, desempenho do sistema de gesto, etc. que pode, direta ou indiretamente, impactar nos resultados dos Processos, Produtos, causarem danos pessoais (segurana do trabalho) ou materiais, danos no ambiente de trabalho (meio ambiente) ou a combinao destes; Processo: Conjunto de recursos e atividades interrelacionadas que transformam insumos (entradas) em produtos (sadas). Produto: Resultado de atividades ou processo. Acidente: Evento indesejvel que resulta em morte, doena, leso, dano ou outras perdas. Incidente: Evento que resultou em acidente ou que teve o potencial de resultar em acidente; Objetivos de Segurana e Sade Ocupacional: Metas que a organizao estabelece para si prpria com relao ao seu desempenho em sade e segurana; Meio Ambiente: Circunvizinhana em que uma organizao opera incluindo ar, gua, solo recursos naturais flora, fauna seres humanos e suas inter-relaes. Melhoria Contnua: Processo de incremento do sistema de gesto no trabalho para atingir melhorias globais no desempenho compatvel com a poltica de gesto; Impacto Ambiental: Qualquer modificao do meio ambiente, adversa ou benfica, que resulte no todo ou em parte das atividades, produtos ou servios de uma organizao; Objetivo Ambiental: Propsito ambiental global decorrente da poltica de Gesto Integrada que uma organizao se prope a atingir, sendo quantificado sempre que exeqvel; Partes interessadas: Indivduo ou grupo que se preocupa ou afetado pelo desempenho ambiental da organizao e com relao a sade e segurana; 4. DESCRIO DAS ATIVIDADES A implementao de aes corretivas tem por objetivo eliminar ou diminuir causas de anomalias reais ou potenciais detectadas conforme descrito no PG de Registro e Controle de Anomalias. A responsabilidade e autoridade em relao s aes corretivas esto definidas na matriz a seguir:
  3. 3. PG.GEGR.GDG.004 Data Emisso: 20/04/07 Reviso: 02 Data Reviso: 30/11/07 PROCEDIMENTO GERENCIAL PG Pgina 2 de 8 TTULO: TRATAMENTO DE ANOMALIAS AO CORRETIVA / PREVENTIVA AO CORRETIVA ABERTURA DA AO TIPO DE ANOMALIA CODIFICAO DESCRIO DA SITUAO INVESTIGAO DAS CAUSAS DETERMINAO DA AO AVALIAO DE EFICCIA MATERIAIS CRTICOS Supervisor Almoxarifado Supervisor Almoxarifado Assistente / Operadores Supervisor Almoxarifado Gerncia Suprimentos PROCESSO DE PRODUO Supervisor da rea Supervisor da rea Assistente / Operadores Supervisor da rea Gerncia de Produo MATERIAIS E SERVIOS DE MANUTENO Supervisor da rea Supervisor da rea Mecnico / Eletricista Supervisor de Manuteno Gerncia de Produo MAT PROCESSO PRODUTOS ACAB Supervisor da rea Supervisor da rea Assistente / Operadores Gerncias Produo/PCQ Gerncia de PCQ EQUIPAMENTOS DA INDSTRIA E TRANSPORTES Supervisor da rea Supervisor da rea Assistente / Operadores Gerncias Produo/ Manut. Automotiva Gerncias Produo/ Manut. Automotiva RECLAMAO DE CLIENTES Supervisor Laboratrio Supervisor Laboratrio Assistente / Operador Supervisor Laboratrio Gerncia de PCQ MEIO AMBIENTE Analista Ambiental Analista Ambiental Assistente / Operador Analista Ambiental Gerncia de P&D SEGURANA DO TRABALHO Segurana Trabalho Segurana Trabalho Tcnico de Segurana Tcnico de Segurana Coordenador Segurana SISTEMA DE GEST0 Supervisor da rea Supervisor da rea Responsvel Pela Atividade. Responsvel da rea Gerncia de Gesto 4.1. FLUXOGRAMA AO CORRETIVA 4.1.1 Aps a correo da anomalia, relativas a material crtico, materiais em processo, produtos acabados, processo, Servios, Transportes, reclamao de clientes, Segurana do Trabalho ou Meio Ambiente e decidido pela abertura de ao corretiva, cabe ao Facilitador da rea emitir o Relatrio de Tratamento de Anomalias (anexo 8.1). INICIO ABERTURA DA AO CORRETIVA 1
  4. 4. PG.GEGR.GDG.004 Data Emisso: 20/04/07 Reviso: 02 Data Reviso: 30/11/07 PROCEDIMENTO GERENCIAL PG Pgina 3 de 8 TTULO: TRATAMENTO DE ANOMALIAS AO CORRETIVA / PREVENTIVA 4.1.2 Cabe aos Gerentes ou Supervisores das reas de Produo /de Materiais /da Administrao /de Manuteno/de Qualidade ou P&D, juntamente com os envolvidos com a anomalia, investigar as provveis causas de sua origem. Nesta investigao deve-se levar em conta a influncia de mo de obra, mquinas, materiais, mtodos de trabalho, medidas do processo, meio ambiente e outros fatores. Poder ser efetuado diagrama de Causa X Efeito, Tempestade de Idia ou utilizar o Mtodo dos 5 porqus. Fontes de informaes oriundas do processo, operaes de trabalho, registros do Sistema de Gesto Integrado relatrios diversos podero ser utilizados e, se necessrio, anexados a RAN. Definidas as causas fundamentais estas devem ser registradas. 4.1.3 O Gerente ou Supervisor das reas de Produo / Materiais / Administrao / Manuteno / Qualidade ou P&D, devem determinar as aes necessrias atravs da elaborao de Plano de Ao Levando em considerao os seguintes pontos: Por que Fazer (causa)? O que fazer? Quem vai fazer? Quando vai fazer? E Como fazer? Estas informaes devem ser registradas no Relatrio de Tratamento de Anomalias (anexo 8.1) 4.1.4 Caso necessrio o Gerente ou Supervisor das reas devem definir no RT, quais os controles a serem aplicados para avaliar se a ao que est sendo tomada eficaz. 4.1.5 Executar aes conforme definido no Plano de Ao Corretiva. 4.1.6 Aps a implementao da ao definida, a gerencia da rea, deve avaliar a sua eficcia com base nos controles definidos. Esta avaliao deve ser registrada na RAN. Caso a ao tomada no seja eficaz, deve-se reiniciar o processo e definir novas aes. 4.1.7 A Anlise crtica da ao executada realizada pelo titular do setor responsvel pela mesma que preenche a RAN e pela Gerncia da rea. Esta avaliao deve ser baseada no atendimento ao descrito no Plano de Ao e respectivos controles aplicados, bem como se o bloqueio foi efetivo e se dar conforme descrito abaixo: Ao Eficaz: De acordo com a evidncia de sua implementao e eficcia. Nota: Para evidenciar a eficcia das aes implementadas deve-se utilizar dados coletados antes e 1 INVESTIGAO DAS CAUSAS ELABORAO DO PLANO DE AO CONTROLE PARA ASSEGURAR A EFICCIA DA AO TOMADA EXECUO DA AO AVALIAO DA AO DEFINIR NOVAS AES AO EFICAZ? FIM INCIO N S
  5. 5. PG.GEGR.GDG.004 Data Emisso: 20/04/07 Reviso: 02 Data Reviso: 30/11/07 PROCEDIMENTO GERENCIAL PG Pgina 4 de 8 TTULO: TRATAMENTO DE ANOMALIAS AO CORRETIVA / PREVENTIVA aps a ao de bloqueio para verificar o grau de reduo dos resultados indesejveis. Ao No Eficaz: Reiniciar/Reavaliar o processo, e caso necessrio definir novas aes e/ou cancelar a ao tomada. O titular da rea responsvel pela ao deve verificar a eficcia da ao junto aos responsveis e acompanhar o desenvolvimento das aes em andamento e verificar as encerradas, com base no RG (ver modelo no anexo 8.2). 4.2. ACOMPANHAMENTO DE AO CORRETIVA de responsabilidade do Facilitador da rea manter atualizado o Registro para Acompanhamento dos Relatrios de Tratamento de Anomalias (ver anexo 8,2), permitindo assim a anlise crtica do Sistema de Gesto Integrado. O preenchimento do Registro para Acompanhamento dos Relatrios de Tratamento de Anomalias deve ser realizado mensalmente, permitindo assim um acompanhamento sistemtico do status das RANs da rea. 5. RESPONSABILIDADES A responsabilidade pelo Controle do Processo de tomada de Ao Corretiva da Gerncia das respectivas reas. 6. REFERNCIAS PG Registro e Controle de Anomalias 7. REGISTROS DE GESTO APLICVEIS RT Relatrio de Tratamento de Anomalias RG - Registro para Acompanhamento dos Relatrios de Tratamento de Anomalias 8. ANEXOS 8.1. Modelo do Relatrio de Tratamento de Anomalias 8.2. Modelo do Registro para Acompanhamento das RANs
  6. 6. PG.GEGR.GDG.004 Data Emisso: 20/04/07 Reviso: 02 Data Reviso: 30/11/07 PROCEDIMENTO GERENCIAL PG Pgina 5 de 8 TTULO: TRATAMENTO DE ANOMALIAS AO CORRETIVA / PREVENTIVA 8.1. Modelo do Relatrio de Tratamento de Anomalias RAN
  7. 7. PG.GEGR.GDG.004 Data Emisso: 20/04/07 Reviso: 02 Data Reviso: 30/11/07 PROCEDIMENTO GERENCIAL PG Pgina 6 de 8 TTULO: TRATAMENTO DE ANOMALIAS AO CORRETIVA / PREVENTIVA Instrues para preenchimento do Relatrio de Anomalias: 1. Preencher o cdigo da RAN de acordo com o seguinte critrio: RT.XXXX.YYY.000.00 Dezena Ano de Ocorrncia Numerao Seqencial Identificao Processo Identificao da Gerncia e Unidade Exemplo: RT.INSH.EXC.001.07 O cdigo acima se refere a uma RAN aberta na gerncia industrial da unidade Santa Helena, no processo de Extrao de Caldo. Trata-se da RAN 001 no ano de 2007. Obs.: A codificao da RAN deve ser feita pelo facilitador da rea. 2. Preencher com a data de abertura da RAN; 3. Identificar com um X a rea que est abrindo a RAN; 4. Identificar com um X o tipo de anomalia que ser tratada; 5. Preencher o nome do responsvel por abrir a RAN; 6. Preencher o nome do setor em que a RAN est sendo aberta; 7. Descrever a anomalia caracterizando da forma mais detalhada possvel o problema ocorrido; 8. Descrever informaes complementares que ajudem a caracterizar a anomalia identificada: local da anomalia, horrio, turno, quantidade (se aplicvel), informaes de ocorrncias anteriores etc. Caso haja algum indicador que retrate o histrico da anomalia, anexa-lo RAN. Se possvel anexar RAN fotos que caracterizem a anomalia ou ainda desenhos esquemticos que ajudem a identific-la. 9. Descrever o resultado que se espera para a Anomalia detectada. Ex.: reduzir as paradas do gerador para no mximo 2 por ano. 10. Na cabea da espinha do peixe preencher a descrio resumida da anomalia e a seguir as causas levantadas pelo Grupo. 11. Listar as causas priorizadas. Para priorizao, sugere-se que o Supervisor organize junto aos participantes da reunio uma votao das causas adotando o seguinte critrio: % do No. Total de Causas Notas Possveis Impacto da Causa 20% 5 Forte 30% 3 Mdio 50% 1 Baixo
  8. 8. PG.GEGR.GDG.004 Data Emisso: 20/04/07 Reviso: 02 Data Reviso: 30/11/07 PROCEDIMENTO GERENCIAL PG Pgina 7 de 8 TTULO: TRATAMENTO DE ANOMALIAS AO CORRETIVA / PREVENTIVA Exemplo: Caso tenham sido levantadas 10 causas teremos a seguinte situao para votao: 2 Causas (20% do n. total de causas) podero receber nota 5 (forte impacto na anomalia); 3 Causas (30% do n. total de causas) podero receber nota 3 (Mdio impacto na anomalia); 5 Causas (50% do n. total de causas) podero receber nota 1 (Baixo impacto na anomalia). As causas priorizadas devem ser aquelas que tiveram as maiores votaes. 12. Descrever as causas priorizadas que sero tratadas; 13. Para cada causa priorizada dever ser elaborada no mnimo uma ao corretiva; 14. Nome do responsvel pela ao; 15. Prazo para concluso da ao; 16. Detalhamento de como a ao ser executada; 17. Descrever o status da ao: OK Ao Concluda. AND Ao em andamento. ATR Ao atrasada. 18. Descrever qual ser o controle adotado para garantir que a anomalia no voltar a ocorrer. Este controle pode ser a definio de um indicador, a realizao de inspees freqentes etc. 19. Aps concluso das aes do plano, o gerente ou supervisor dever avaliar se o Tratamento foi eficaz ou no eficaz; 20. Registrar a data em que a avaliao foi realizada; 21. Espao para descrever os pontos fortes e fracos durante a implantao do Tratamento de Anomalias, ressaltando as prticas que trouxeram resultados positivos e negativos.
  9. 9. PG.GEGR.GDG.004 Data Emisso: 20/04/07 Reviso: 02 Data Reviso: 30/11/07 PROCEDIMENTO GERENCIAL PG Pgina 8 de 8 TTULO: TRATAMENTO DE ANOMALIAS AO CORRETIVA / PREVENTIVA 8.2. Modelo do Registro para Acompanhamento das RANs Instrues para preenchimento do Registro de Controle das RANs: 1. Informar a gerncia responsvel pelas RANs 2. Preencher o cdigo do Registro de acordo com o seguinte critrio: RG.XXXX.YYY.000.00 Dezena Ano de Ocorrncia Numerao Seqencial Identificao Processo de administrao da Gerncia Identificao da Gerncia e Unidade 3. Preencher o cdigo da RAN que est sendo acompanhada (cdigo RT); 4. Informar o tipo da anomalia tratada, conforme legenda. 5. Descrever resumidamente o problema tratado; 6. Informar a rea responsvel pela anomalia 7. Nome do responsvel pelo acompanhamento do status da RAN. 8. Data da abertura da RAN 9. Preencher com a data Prevista de Concluso do Plano de Ao da RAN; 10. Preencher com a data Real de Concluso do Plano de Ao da RAN; 11. Preencher o status da RAN de acordo com a legenda; 12. Campo livre para descrio de pontos fortes e fracos durante a implantao da RAN; Elaborado por: Jos Carlos Deriggi Aprovado por: Marcos Abreu Data Aprov. 30/11/07

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