Receitas, Despesas e Aes ? Grfico Comparativo de Receitas, Despesas e Aes Realizadas Anos

  • Published on
    24-Nov-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

  • Grfico Comparativo de

    Receitas, Despesas e

    Aes Realizadas

    Anos de 2016 e 2017SECRETARIA DE SADE | SO TIAGO | MINAS GERAIS

  • Fonte de Dados:

    SIOPS Sistema de Informao de Oramento Pblico em Sade Ministrio da Sade

    Extratos Bancrios, Banco do Brasil, Agncia: 2.666-2

    Sistema SH3 Contabilidade/Tesouraria

    ELOSIS Sistema de Regulao, Controle e Auditoria Municipal

    Acesso aos Dados em 22/01/2018

    CNPJ MANTENEDORA: 17.749.904/0001-17

    CNPJ FUNDO MUNICIPAL DE SADE: 10.784.264/0001-37

    2018

  • FINANCEIRO(COMPARATIVO)

  • Aplicao em Sade (em %)Mnimo a Ser Aplicado: 15%, Conforme Lei n 141/2012

    19,81%

    23,64%

    APLICAO EM SADE (%)

    Ano 2016 Ano 2017

  • Receitas de Impostos e OutrosCrditos para a Sade

    R$5.502.969,68

    R$6.693.006,24

    R$0,00 R$1.000.000,00 R$2.000.000,00 R$3.000.000,00 R$4.000.000,00 R$5.000.000,00 R$6.000.000,00 R$7.000.000,00 R$8.000.000,00

    2016

    2017

    Anos

    RECEITAS DE IMPOSTOS E OUTROS

  • Despesas Totais Dbito Geral da Sade em 2016 e 2017

    R$5.095.678,25

    R$5.956.390,50

    R$4.600.000,00 R$4.800.000,00 R$5.000.000,00 R$5.200.000,00 R$5.400.000,00 R$5.600.000,00 R$5.800.000,00 R$6.000.000,00 R$6.200.000,00

    2016

    2017

    Anos

    DESPESAS DA SADE (GERAL)

  • Despesas com MedicamentosAquisio de Medicamentos com Recursos Prprios

    R$25.149,58

    R$204.627,74

    R$0,00 R$50.000,00 R$100.000,00 R$150.000,00 R$200.000,00 R$250.000,00

    2016

    2017

    Anos

    MEDICAMENTOS (RECURSOS PRPRIOS)

  • Despesas com Medicamentos BsicosAquisio de Medicamentos Bsicos com Recursos Prprios

    R$18.670,04

    R$25.050,80

    R$0,00 R$5.000,00 R$10.000,00 R$15.000,00 R$20.000,00 R$25.000,00 R$30.000,00

    2016

    2017

    Anos

    MEDICAMENTOS BSICOS (RECURSOS PRPRIOS)

  • Despesas com Medicamentos BsicosAquisio de Medicamentos Bsicos com Recurso Federal

    R$20.819,19

    R$47.092,53

    R$0,00 R$5.000,00 R$10.000,00 R$15.000,00 R$20.000,00 R$25.000,00 R$30.000,00 R$35.000,00 R$40.000,00 R$45.000,00 R$50.000,00

    2016

    2017

    Anos

    MEDICAMENTOS BSICOS (RECURSO FEDERAL)

  • Despesas com Medicamentos BsicosAquisio de Medicamentos Bsicos com Recurso Estadual

    R$24.508,30

    R$57.803,79

    R$0,00 R$10.000,00 R$20.000,00 R$30.000,00 R$40.000,00 R$50.000,00 R$60.000,00 R$70.000,00

    2016

    2017

    Anos

    MEDICAMENTOS BSICOS (RECURSO ESTADUAL)

  • Despesas com Aluguel de ConcentradoresAtendimento aos Usurios com Recursos Prprios

    R$141.742,00

    R$120.273,50

    R$105.000,00 R$110.000,00 R$115.000,00 R$120.000,00 R$125.000,00 R$130.000,00 R$135.000,00 R$140.000,00 R$145.000,00

    2016

    2017

    Anos

    CONCENTRADORES DE OXIGNIO

  • Despesas com Auxlio ProfissionalMdicos do Programa Mais Mdicos para o brasil

    R$61.800,00

    R$60.000,00

    R$59.000,00 R$59.500,00 R$60.000,00 R$60.500,00 R$61.000,00 R$61.500,00 R$62.000,00

    2016

    2017

    Anos

    MAIS MDICOS PARA O BRASIL

  • Despesas com Auxlio ProfissionalAgentes Comunitrios de Sade que Atuam na rea Rural

    R$25.200,00

    R$29.200,00

    R$23.000,00 R$24.000,00 R$25.000,00 R$26.000,00 R$27.000,00 R$28.000,00 R$29.000,00 R$30.000,00

    2016

    2017

    Anos

    AGENTES COMUNITRIOS DE SADE (REA RURAL)

  • Despesas com Energia EltricaCemig

    R$10.912,55

    R$18.813,08

    R$0,00 R$2.000,00 R$4.000,00 R$6.000,00 R$8.000,00 R$10.000,00 R$12.000,00 R$14.000,00 R$16.000,00 R$18.000,00 R$20.000,00

    2016

    2017

    Anos

    ENERGIA ELTRICA (CEMIG)

  • Despesas com guaCopasa

    R$5.376,25

    R$5.996,40

    R$5.000,00 R$5.100,00 R$5.200,00 R$5.300,00 R$5.400,00 R$5.500,00 R$5.600,00 R$5.700,00 R$5.800,00 R$5.900,00 R$6.000,00 R$6.100,00

    2016

    2017

    Anos

    GUA (COPASA)

  • Despesas com Combustvel Gasolina, lcool e/ou Diesel

    R$171.829,44

    R$208.680,38

    R$0,00 R$50.000,00 R$100.000,00 R$150.000,00 R$200.000,00 R$250.000,00

    2016

    2017

    Anos

    COMBUSTVEL

  • Despesas com Aquisio de Veculo NovoRenovao da Frota da Sade

    R$55.100,00

    R$75.098,87

    R$0,00 R$10.000,00 R$20.000,00 R$30.000,00 R$40.000,00 R$50.000,00 R$60.000,00 R$70.000,00 R$80.000,00

    2016

    2017

    Anos

    AQUISIO DE VECULO NOVO

  • Despesas com Aquisio de EquipamentosCompra de Equipamentos Mdicos Hospitalares Novos

    R$0,00

    R$30.344,00

    R$0,00 R$5.000,00 R$10.000,00 R$15.000,00 R$20.000,00 R$25.000,00 R$30.000,00 R$35.000,00

    2016

    2017

    Anos

    EQUIPAMENTO MDICO HOSPITALAR NOVO

  • Despesas com PessoalFolha de Pagamento, INSS e FGTS

    R$2.468.580,34

    R$2.340.818,20

    R$2.250.000,00 R$2.300.000,00 R$2.350.000,00 R$2.400.000,00 R$2.450.000,00 R$2.500.000,00

    2016

    2017

    Anos

    FOLHA DE PAGAMENTO, INSS E FGTS

  • Despesas com Manuteno de VeculosPeas e Revises

    R$67.664,02

    R$57.335,97

    R$52.000,00 R$54.000,00 R$56.000,00 R$58.000,00 R$60.000,00 R$62.000,00 R$64.000,00 R$66.000,00 R$68.000,00 R$70.000,00

    2016

    2017

    Anos

    MANUTENO E PEAS DOS VECULOS

  • Despesas com Material de ConsumoMaterial de Limpeza, gua, Gs e Similares

    R$19.468,34

    R$42.621,16

    R$0,00 R$5.000,00 R$10.000,00 R$15.000,00 R$20.000,00 R$25.000,00 R$30.000,00 R$35.000,00 R$40.000,00 R$45.000,00

    2016

    2017

    Anos

    MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA

  • Despesas com Hospital So Vicente de PauloRepasse Rede Hospitalar de Urgncia e Emergncia - Estado

    R$440.000,00

    R$480.000,00

    R$420.000,00 R$430.000,00 R$440.000,00 R$450.000,00 R$460.000,00 R$470.000,00 R$480.000,00 R$490.000,00

    2016

    2017

    Anos

    REDE HOSPITALAR DE URGNCIA E EMERGNCIA HOSPITAL SVP

  • Despesas com Hospital So Vicente de PauloRepasse Municipal Termo de Parceria Recursos Prprios

    R$546.000,00

    R$853.200,00

    R$0,00 R$100.000,00 R$200.000,00 R$300.000,00 R$400.000,00 R$500.000,00 R$600.000,00 R$700.000,00 R$800.000,00 R$900.000,00

    2016

    2017

    Anos

    PARCERIA MUNICIPAL - HOSPITAL SVP

  • Despesas com Exames LaboratoriaisCredenciamento Laboratrios Prestadores de Servio

    R$53.896,53

    R$52.058,09

    R$51.000,00 R$51.500,00 R$52.000,00 R$52.500,00 R$53.000,00 R$53.500,00 R$54.000,00 R$54.500,00

    2016

    2017

    Anos

    EXAMES LABORATORIAIS - CREDENCIAMENTO

  • Despesas com Fisioterapia Por SessoCredenciamento Profissionais do Municpio

    R$24.000,00

    R$41.570,00

    R$0,00 R$5.000,00 R$10.000,00 R$15.000,00 R$20.000,00 R$25.000,00 R$30.000,00 R$35.000,00 R$40.000,00 R$45.000,00

    2016

    2017

    Anos

    FISIOTERAPIA - CREDENCIAMENTO

  • Despesas com Reembolso de AlimentaoAtividades dos Servidores da Sade Fora da Sede Municpio

    R$54.039,88

    R$85.782,23

    2016

    2017

    Anos

    REEMBOLSO DE ALIMENTAO

  • Despesas com Refeies e LanchesAcadmicos de Medicina e Demais Servidores em Servio Interno

    R$20.440,75

    R$19.758,36

    R$19.400,00 R$19.600,00 R$19.800,00 R$20.000,00 R$20.200,00 R$20.400,00 R$20.600,00

    2016

    2017

    Anos

    REFEIES E/OU LANCHES

  • Despesas com Transporte AlternativoServio de Transporte Terceirizado de Pacientes para TFD

    R$81.002,45

    R$54.914,25

    R$0,00 R$10.000,00 R$20.000,00 R$30.000,00 R$40.000,00 R$50.000,00 R$60.000,00 R$70.000,00 R$80.000,00 R$90.000,00

    2016

    2017

    Anos

    TRANSPORTE ALTERNATIVO E EMERGENCIAL

  • Despesas com Transporte em UTI MvelServio de Transporte de Pacientes em Urgncia e Emergncia

    R$24.220,00

    R$6.981,72

    R$0,00 R$5.000,00 R$10.000,00 R$15.000,00 R$20.000,00 R$25.000,00 R$30.000,00

    2016

    2017

    Anos

    TRANSPORTE EM UTI MVEL

  • Despesas com Telefone e InternetDespesas com Telefone e Internet na Sade, em Todos os Setores

    R$44.220,72

    R$46.150,46

    R$43.000,00 R$43.500,00 R$44.000,00 R$44.500,00 R$45.000,00 R$45.500,00 R$46.000,00 R$46.500,00

    2016

    2017

    Anos

    TELEFONE E INTERNET

  • Despesas com o CISVERDespesas com Prestao de Servios do Consrcio Intermunicipal

    R$279.924,84

    R$297.840,00

    R$270.000,00 R$275.000,00 R$280.000,00 R$285.000,00 R$290.000,00 R$295.000,00 R$300.000,00

    2016

    2017

    Anos

    TERMO DE PARCERIA COM O CISVER

  • Despesas com o CISRU (SAMU)Despesas com Prestao de Servios do SAMU 192

    R$32.958,00

    R$33.051,00

    R$32.900,00 R$32.920,00 R$32.940,00 R$32.960,00 R$32.980,00 R$33.000,00 R$33.020,00 R$33.040,00 R$33.060,00

    2016

    2017

    Anos

    TERMO DE PARCERIA COM O CISRU (SAMU)

  • AES E

    SERVIOS(COMPARATIVO)

  • Procedimentos Gerais e Servios RealizadosMedicamentos Distribudos Populao, Recursos Prprios, Estado e Unio

    1.281.7851.465.137

    MEDICAMENTOS (TODOS) COMPRIMIDOS, FRASCOS, BISNAGAS, TUBOS, UNIDADES, CPSULAS, ETC

    Ano 2016 Ano 2017

  • Procedimentos Gerais e Servios RealizadosConsultas Mdicas, Curativos, Teste de Glicemia, Exames, Etc

    14.896

    27.314

    6.402

    119

    4.389

    136

    34.812

    1.049

    2.577

    17.568

    18.116

    6.268

    12.197

    34.198

    33.594

    8.309

    140

    10.341

    220

    41.613

    810

    1.698

    23.300

    24.130

    11.546

    12.681

    0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

    Exames Laboratoriais (Licitao/ Edital de Credenciamento)

    Total Geral de Consultas na Ateno Bsica

    Curativos Simples na Ateno Bsica

    Inalaes na Ateno Bsica

    Injees na Ateno Bsica

    Retirada de Pontos na Ateno Bsica

    Aferio de Presso Arterial na Ateno Bsica

    Aferio de Temperatura Corporal na Ateno Bsica

    Teste de Glicemia Capilar na Ateno Bsica

    Medio de Altura na Ateno Bsica

    Medio de Peso na Ateno Bsica

    Administrao de Medicamentos na Ateno Bsica

    Total Procedimentos Unidade(s) Odontolgica(s)

    PROCEDIMENTOS E SERVIOS - GERAL

    Ano 2016 Ano 2017

  • Procedimentos Gerais e Servios RealizadosFisioterapia, Cateterismo, Raios-X, Mamografia e Outros

    086

    19123

    62.082

    541887

    7791113

    1145

    252

    3452.400

    0

    768

    3163

    42.281

    465690

    8997113

    15010

    375

    3682.800

    0

    0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

    Cirurgias Hospital So Vicente de Paulo

    Cirurgias nas Referncias da PPI e Outros

    Ressonncia Magntica

    Exames Laboratoriais nas Referncias (PPI/Outros)

    Holter

    Raios-X

    Mamografia

    Ultrassom

    EletroEncfaloGrama - EEG

    Endoscopia Digestiva

    Tomografia

    Ecodoplercardiograma

    Cintilografia Miocrdio

    Cateterismo

    Teste Ergomtrico

    Consultas TFD/ Central de Marcao

    Fisioterapia por Sesso

    Consulta Peditrica

    PROCEDIMENTOS E SERVIOS - GERAL

    Ano 2016 Ano 2017

  • Procedimentos Gerais e Servios RealizadosBipsias, Cirurgias, Consultas, Pequenas Cirurgias e Outros

    2561.500

    243218

    969703

    022989

    20

    2048

    0907

    751

    3

    01.226

    264216

    762795

    2224999

    60

    8372

    0765

    1990

    7

    0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

    Consulta Ginecolgica

    Consulta Psicolgica

    Consulta Neurolgica

    Consulta Psiquitrica

    Eletro Cardiograma - ECG (Teleminasssade)

    Exames Citopatolgicos Crvico-uterino Ateno Bsica

    Cirurgias de Mutiro

    Pequenas Cirurgias Hospital So Vicente de Paulo

    Consultas Mdicas com Observao 24 Horas HSVP

    PAAF Guiada Por USG

    AIH Ortopdica/ Auto Custo

    Procedimentos Oftalmolgicos

    Bipsias (Geral)

    Biopsia Renal Percutnea (Microscopia ptica)

    Consultas Especializadas Agendadas pelo CISVER

    Consultas Especializadas Santo Antnio Amparo

    Uretrocistografia

    Colonoscopia

    PROCEDIMENTOS E SERVIOS - GERAL

    Ano 2016 Ano 2017

  • Procedimentos Gerais e Servios RealizadosVisitas Realizadas Pelos ACS/ACE, Internaes e Outros

    117.163

    6001

    940

    21.2909.489

    1.58314.729

    8.006141

    45.07856.5629.529

    62710

    58.862

    135.847

    4161

    961

    19.71210.506

    2.29923.921

    7.801137

    50.03750.8538.067

    69330

    64.553

    0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

    Desindometria ssea

    Exames Laboratoriais Hosp. So Vicente Paulo (PPI-SUS)

    Internaes Hospital So Vicente de Paulo

    Urografia Escretora

    Transferncias de Pacientes para Nossas Referncias

    Litotripsia

    Motivo de Visita Domiciliar - ACS - Acompanhamento

    Motivo de Visita Domiciliar - ACS - Busca Ativa

    Motivo de Visita Domiciliar - ACS - Cadastro/Atualizao

    Motivo de Visita Domiciliar - ACE - Ambientes/Vetores

    Motivo de Visita Domiciliar - ACS - Convites Atividades Coletivas

    Motivo de Visita Domiciliar - ACS - Egresso Internao

    Motivo de Visita Domiciliar - ACS - Orientao/Preveno

    Motivo de Visita Domiciliar - ACS - Visita Peridica

    Motivo de Visita Domiciliar - ACS - Outras Aes

    Desfecho da Visita Domiciliar - ACS - Ausentes

    Desfecho da Visita Domiciliar - ACS - Visitas Recusadas

    Desfecho da Visita Domiciliar - ACS - Visitas Realizadas

    PROCEDIMENTOS E SERVIOS - GERAL

    Ano 2016 Ano 2017

  • Procedimentos Gerais e Servios RealizadosVisitas Realizadas Pelos ACS/ACE, Internaes e Outros

    10.751400

    661.587

    8132

    00

    22

    20

    11

    23129

    12.138663

    722.354

    560

    1114

    70

    11

    10

    5000

    0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

    Total de Consultas Mdicas Realizadas no Hospital SVP

    Curativos Realizados no Hospital SVP

    Inalaes Realizadas no Hospital SVP

    Injees Realizadas no Hospital SVP

    Retirada de Pontos Realizadas no Hospital SVP

    Exames Citopatolgicos Crvico-uterino Hospital SVP

    Angioressonncia

    Consultas Especializadas (Outras)

    Cintilografia ssea

    Cintiilografia Renal e Esttica

    MAPA

    Duplex Scan MI

    Arteriografia

    Cintilografia Hepatoesplnica

    Angioplastia

    Uretrocistografia Miccional

    Raio X Intestinal Delgado

    EletroCardiograma Hospital So Vicente de Paulo

    PROCEDIMENTOS E SERVIOS - GERAL

    Ano 2016 Ano 2017

  • Transporte de Paciente e UsuriosViagens para Transporte no TFD e Servio Interno de Servidores

    2.622

    17.043

    2.915

    17.982

    0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

    Viagens

    Pacientes/Usurios

    TRANSPORTE DE PACIENTES/USURIOS (TFD)

    Ano 2017 Ano 2016