NR - Anexo 5 - Matriz de Criticidade Enchimento e Lacrao

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    17-Aug-2014

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MATRIZ DE CRITICIDADE - Enchimento e Lacrao NR_501 BQualidade: Considerar os ICL's e IC's do Catlodo de Processos da linha nos processos abrangidos no fluxograma considerado.Pesos: 3 - Segurana e Qualidade; 2 - Custo e Atendimento; 1 - Meio-Ambiente.Qualidade, Custo, Entrega e Meio-Ambiente: 0 - correlao inexistente 1 - correlao fraca 3 - correlao mdia 9 - correlao forteSegurana: 0 - correlao inexistente; 1 - quase acidente; 3 - acidente sem afastamento; 9 - acidente com afastamento.Segurana Ambiente Meio3 1Qualidade3Custo2Atendimento2Acidentes Total - Prprios + TerceirosCumprimento do catlogo PTP ambientalPeso Absoluto1.1 2 3 4 1.2 5 3.1 3.2 6 7.2 7.3 3.3 8 6.1 9 7.1 9.1 2.1 1.3INCIO OPERAO CIP OPERAO INCIO FINAL CIP CIP INCIO INCIO INCIO CIP INCIO INCIO OPERAO INCIO FINAL OPERAO INCIO INCIO OPERAO INCIO INCIO SETUP INCIO INCIO SETUP CIP INCIO INCIO INCIO INCIO INCIO INCIO OPERAO OPERAO OPERAO OPERAO SETUP SETUP SETUP CIP CIP INCIO INCIO INCIO FINAL FINAL SETUP SETUP CIP FINAL SETUP INCIO INCIO INCIO INCIO INCIO INCIO INCIO INCIO INCIO OPERAO OPERAO OPERAO OPERAO OPERAO OPERAO OPERAO OPERAO OPERAO OPERAO OPERAO OPERAO OPERAO OPERAO OPERAO FINAL FINAL SETUP30 . Ajustar enchedora / Arrolhador 38 - Realizar teste de lacrao 76 - Circular Produtos Qumicos 54. Realizar assepsia externa 6. Ajustar parmetros da enchedora (preparao) 61. Realizar scrubbing 74 - Dosar produtos qumicos 75 - Preparar enchedoras para CIP 8 - Lubrificar pontos da mquina 20. Verificar O2 de entrada (oximtro - in line) 27. Envasar cerveja para coleta de amostras 77 . Coletar amostra gua de enxgue 2 . Verificar realizao do CIP na enchedora 7 - Verificar lubrificao da mquinaa 53. Realizar corte de produo 13. Passar gua desaerada 59. Passar gua de enxgue na cpula e no tubulao 35 . Realizar controle de mal cheia (Head Space) 26 . Verificar parmetros 5 -Solicitar ao responsvel da Diversey o acionamento do sabo 52 . Realizar controle de produo 9. Verificar produto a ser produzido 11. Comunicar adega de presso incio da produo 71 . Encher baia de rolhas 10. Encher baia de rolha 17 -Verificar tubulao 69 . Envasar ltimas garrafas do produto anterior 80 . Reajustar enchedora para produo 14. Solicitar CO2 para Adegas 15. Enviar CO2 para Enchedora 16 -Passar CO2 18 - Solicitar envio de Cerveja 21. Trocar tanque de cerveja 31-Chamar GPA 34 -Verificar tempo de processo 49 -Verificar resultado de TPO 55. Coletar amostras de swab 56. Coletar amostras HDE 65 . Verificar programao 67 . Controlar entrada de garrafas 70 . Retirar rolhas 78 . Coletar amostras de swab 79 . Registrar CIP 4. Ligar o transportador 1 - Ligar ar comprimido 19- Enviar cerveja para enchedora 57. Comunicar Adega de Presso final de produo 60. Desligar enchedora e arrolhador 64 - Trocar bico da enchedora 72 . Efetuar transbordo da cpula 73. Verificar CIP a ser efetuado 58. Envasar cerveja nas ltimas garrafas 66 . Comunicar adega de presso o novo produto 3 - Realizar CIP 12. Abrir tanque de gua gelada p/ a enchedora 22 - Comunicar ao laboratrio 23 - Realizar anlise de O2 24 - Chamar Instrumentista1 1 9 1 0 3 9 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 10 0 9 3 0 3 9 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 9 9 0 9 9 9 0 0 0 9 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 09 9 9 1 0 3 0 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 9 0 0 9 0 0 0 0 9 9 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 3 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 9 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 09 3 3 3 3 3 3 3 9 3 3 1 1 3 3 3 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 0 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 01 1 0 3 3 0 0 0 3 1 1 0 1 3 3 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 01 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 1 0 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 3 3 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 09 1 0 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 3 3 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0172 108 96 93 88 72 69 66 42 35 35 29 26 24 24 24 23 19 17 14 14 13 12 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 6 6 4 4 4 3 3 2 2 0 0 0Peso RelativoETAPATAREFA13% 8% 7% 7% 7% 5% 5% 5% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%Peso Relativo Acumulado 13% 21% 28% 35% 42% 48% 53% 58% 61% 64% 66% 68% 70% 72% 74% 76% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 86% 86% 87% 88% 88% 89% 90% 90% 91% 91% 92% 93% 93% 94% 94% 95% 96% 96% 97% 97% 98% 98% 99% 99% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Disponibilidade de LinhaFrequncia analiticaTempo Mdio SetupEficincia da Clula 0Consumo de Rolha0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Processo paralelo 0 0 0 0 0 0TAREFA COM PADRO J EXISTENTE25 - Calibrar Oximetro TAREFA COM PADRO J EXISTENTE 28 . Realizar testes dos parmetros do arrolhador/enchedora TAREFA COM PADRO J EXISTENTE 29 - Realizar testes de qualidade no produto TAREFA COM PADRO J EXISTENTE 32. Ajustar enchedora / Arrolhador Tarefa j pontuada acima 33 . Envasar / Arrolhar cerveja TAREFA AUTOMTICA 36 . Realizar ajustes na enchedora Tarefa j pontuada acima 37 - Chamar GPA Tarefa j pontuada acima 39 - Realizar anlise de ausncia de vazamento TAREFA COM PADRO J EXISTENTE 40 - Realizar ajuste do arrolhador Tarefa j pontuada acima 41 - Comunicar ao operador da enchedora a reteno 0 0 0 42 - Parar a enchedora TAREFA COM PADRO J EXISTENTE 43 - Realizar teste do Sensor de Metal TAREFA COM PADRO J EXISTENTE 44 - Parar a enchedora 45 - Realizar teste do Auto flush 46 - Parar a enchedora 47 - Coletar amostra para teste de TPO 48 -Analisar TPO 50 -Parar a enchedora 51 - Realizar ajustes na enchedora 62 - Desligar ar comprimido 63 - Desligar transportes 68 . Trocar tanque de cerveja TAREFA COM PADRO J EXISTENTE TAREFA COM PADRO J EXISTENTE TAREFA COM PADRO J EXISTENTE TAREFA COM PADRO J EXISTENTE TAREFA COM PADRO J EXISTENTE TAREFA COM PADRO J EXISTENTE Tarefa j pontuada acima 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000000Eficincia da Linha 0Consumo de guaQuebra de GarrafaVolume INMETROConsumo de CO2Micro IndexHACCPSAC00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0Peso Absoluto Peso Relativo102 8%32 2%195 141 153 114 32 20 15% 11% 12% 9% 2% 2%22 2%62 5%216 16%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0 0 0 0 0 1323 100%2 2 . Verificar realizao do CIP na enchedora 6 6. Ajustar parmetros da enchedora (preparao) 7 7 - Verificar lubrificao da mquinaa 8 8 - Lubrificar pontos da mquina 13 13. Passar gua desaerada 20 20. Verificar O2 de entrada (oximtro - in line) 26 26 . Verificar parmetros 27 27. Envasar cerveja para coleta de amostras 30 30 . Ajustar enchedora / Arrolhador 35 35 . Realizar controle de mal cheia (Head Space) 38 38 - Realizar teste de lacrao 53 53. Realizar corte de produo 54 54. Realizar assepsia externa 59 59. Passar gua de enxgue na cpula e no tubulao 61 61. Realizar scrubbing 74 74 - Dosar produtos qumicos 75 75 - Preparar enchedoras para CIP 76 76 - Circular Produtos Qumicos 77 77 . Coletar amostra gua de enxgue