Matriz de Correlaciones (Anexo 1)

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    13-Apr-2016

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  • ITEM 18001 ITEM 14001

    0 Introduccin 0 Introduccin

    1 1

    2 23 3

    4 4

    4.1 4.1

    4.2 4.2

    4.3 4.3

    4.3.1 4.3.1

    4.3.2 4.3.2

    4.3.3 4.3.3

    Objeto y campo de aplicacion Objeto y campo de aplicacion

    Referencias normativas Referencias normativasTrminos y definiciones Trminos y definiciones

    Requisitos del sistema de gestion de S y SO (solo titulo)

    Requisitos del sistema de gestion ambiental (solo titulo)

    Requisitos generales Requisitos generales

    Poltica de S Y SO Poltica ambiental

    Planificacin (slo titulo) Planificacin (slo titulo)

    Identificacin de peligros, valoracion de riesgos y

    determinacion de controlesAspectos ambientales

    Requisitos legales y otros Requisitos legales y otros

    Objetivos metas y programas Objetivos metas y programas

  • 4.3.3 4.3.3

    4.4 4.4

    4.4.1 4.4.1

    4.4.2 4.4.2

    4.4.3 4.4.3

    4.4.4 Documentacin 4.4.4 Documentacin

    4.4.5 4.4.5

    4.4.6 4.4.6

    Objetivos metas y programas Objetivos metas y programas

    Implementacin y operacin (solo titulo)

    Implementacin y operacin (solo titulo)

    Recursos, funciones, responsabilidad, rendicion de

    cuentas y autoridad

    Recursos, funciones, responsabilidad, rendicion de

    cuentas y autoridad

    Competencia, formacin y toma de conciencia

    Competencia, formacin y toma de conciencia

    Comunicacin, participacion y consulta

    Comunicacin, participacion y consulta

    Control de documentos Control de documentos

    Control operacional Control operacional

  • 4.4.6 4.4.6

    4.4.7 4.4.7

    4.5 4.5

    4.5.1 4.5.1

    4.5.2 4.5.2

    4.5.3 - -

    4.5.3.1 - --

    Control operacional Control operacional

    Preparacin y respuesta ante emergencia

    Preparacin y respuesta ante emergencia

    Verificacin (slo titulo) Verificacin (slo titulo)

    Medicin y seguimiento del desempeo Seguimiento y medicin

    Evaluacin del cumplimiento legal y otro

    Evaluacin del cumplimiento legal y otro

    Investigacin de incidentes, no conformidades, acciones

    correctivas y acciones preventivas

    Investigacin de incidentes

  • 4.5.3.1 - --

    4.5.3.2 4.5.3

    4.5.4 4.5.44.5.5 4.5.5

    4.6 4.6

    Investigacin de incidentes

    No conformidad, accin correctiva y accion preventiva

    No conformidad, accin correctiva y accion preventiva

    Control de los registros Control de los registrosAuditora interna Auditora interna

    Revisin por la direccin Revisin por la direccin

  • ITEM 9001

    plan

    eaci

    on e

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    tegi

    ca

    0 Introduccin0.1 Generalidades

    0.2

    0.3

    0.4

    1

    23

    4

    4.1 x

    5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin x

    5.5.1

    5.1 x

    5.3 x8.5.1 x x5.45.2 x

    7.2.1 x

    7.2.2 x x

    5.2 x x

    7.2.1 x x

    5.4.1 x

    visu

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    a

    Enfoque basado en procesos

    Relacin con la norma ISO 9004

    Compatibilidad con otros sistemas de gestion

    1 Objeto y campo de aplicacin

    1.1 Generalidades1.2 Aplicacin

    Referencias normativasTrminos y definiciones

    Sistema de gestin de la calidad (solo titulo)

    Requisitos generales

    Responsabilidad y autoridad

    Compromiso de la direccin

    Poltica de calidadMejora continua

    Planificacin (slo titulo)Enfoque al cliente

    Determinacin de los requisitos relacionados los productos

    Revisin de los requisitos relacionados con el producto

    Enfoque al cliente

    Determinacin de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio

    Objetivos de calidad

  • 5.4.2 x

    8.5.1 x x

    7

    5.1 x5.5.1 x

    5.5.1 x

    6.1 x

    6.3 Infraestructura x

    6.2.1 x x

    6.2.2 x x

    5.5.3 x x

    7.2.3 x x

    4.2.1 x x

    4.2.3 x x

    7.1 x x

    7.2

    7.2.1 x

    7.2.2

    7.3.1

    7.3.2

    7.3.3

    7.3.4

    7.3.5

    Planificacin del sistema de gestion de calidad

    Mejora continua

    realizacion del producto y/o prestacion del servicio (solo titulo)

    Compromiso de la direccinResponsabilidad y autoridad

    Representante de la direccion

    Provisin de recursos

    Generalidades (Recursos Humanos)

    Competencia, formacin y toma de conciencia

    Comunicacin interna

    Comunicacin con el cliente

    (Requisitos de la documentacion) generalidades

    Control de documentos

    Planificacin de la realizacion del producto y/o prestacion del servicio

    Procesos relacionados con el cliente

    Determinacin de los requisitos relacionados con los productos y/o prestacion del servicio

    Revisin de los requisitos relacionados con el producto y/o prestacion del servicio

    Planificacin del diseo y desarrollo

    Elementos de entrada para el diseo y desarrollo

    Resultados del diseo y desarrollo

    Revisin del diseo y desarrollo

    Verificacin del diseo y desarrollo

  • 7.3.6

    7.3.7

    7.4.1 x7.4.2 x

    7.4.3

    7.5 x

    7.5.1

    7.5.2

    7.5.5

    8.3

    8 x x

    7.6 x

    8.1 Generalidades x

    8.2.3 x

    8.2.4 x

    8.4 x

    8.2.3 x

    8.2.4 x

    - -

    - -

    Validacin del diseo y desarrollo

    Control de los cambios del diseo y desarrollo

    Proceso de comprasInformacin de compras

    Verificacin de los productos comprados

    Produccin y prestacin del servicio

    Control de la produccin y prestacion del servicio

    Validacin de los procesos de la produccion y la prestacion del servicio

    Preservacin del producto

    Control del producto no conforme

    Medicin, anlisis y mejora (solo titulo)

    Control de los dispositivos de seguimiento y medicion (medicion,analisis y mejora)

    Seguimiento y medicin de los procesos

    Seguimiento y medicin del producto

    Anlisis de datos

    Seguimiento y medicin de los procesos

    Seguimiento y medicin del producto

  • - -

    8.3

    8.48.5.28.5.34.2.48.2.2

    5.1 x

    5.6 x

    5.6.1 Generalidades x

    5.6.2 x

    5.6.3 x

    8.5.1 x x

    Control del producto no conforme

    Anlisis de datosAccin correctivaAccin preventiva

    Control de los registrosAuditora internas

    Compromiso de la direccion

    Revisin por la direccin (solo titulo)

    Informacin para la revision

    Resultados de la revision

    Mejora continua

  • mej

    ora

    cont

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    siau

    cons

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  • x x x x x x

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  • xx

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    Hoja1

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