Check List - MPP

  • Published on
    13-Nov-2015

  • View
    11

  • Download
    3

Transcript

CozinhaCHECK LIST DE INSPEO MPPManual de Preveno de PerdasN de Inspeo:ITENS VERIFICADOSAVALIAOSNNA1PROCEDIMENTOS GERAIS1.1A loja possui os procedimentos existentes, e estes esto legveis?1.2A planilha de registro de ocorrncias e informaes usada corretamente?1.3O caderno de registro de ocerrncias do guarda volumes usado corretamente?1.4Os armrios de funcionrios esto devidamente identificados e trancados?1.5O atendimento parentes e compras realizadas por colaboradores ocorre corretamente?1.6 controlada a sada dos itens de propriedade da empresa por funcionrios e clientes?1.7A comunicao interna funciona corretamente?1.8H excesso de mercadorias na loja?1.9A pesagem de produtos realizada de maneira correta e as informaes conferidas?1.10As mercadorias esto devidamente expostas e sem buracos nas gndolas?1.11A loja est limpa e organizada?2ANTI FURTO2.1Operadores de caixa abrem e conferem as mercadorias com caixas no lacradas?3COMBATE AO DESPERDCIO3.1So observadas as regras de recebimento, armazenamento, e reposio de mercadorias?3.2Setores de manipulao esto limpos e organizados?3.3O consumo de produtos de limpeza devidamente controlado?3.4As torneiras funcionam corretamente? (no ficam pingando)3.5Lmpadas e mquinas so devidamente desligadas quando no esto em uso?4REGISTRO DIRIO DE MOVIMENTAES4.1As movimentaes da loja so registradas diariamente e corretamente?4.2As mercadorias que vo para a perda so conferidas juntamente nota fiscal?5BALANOS5.1Os funcionrios que participam do balano so devidamente treinados?5.2Os resultados do balano so repassados aos funcionrios?5.3A loja e os setores so organizados corretamente para o balano?6MANUTENO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS6.1Os equipamentos esto com as manutenes em dia?6.2As temperaturas nos setores de perecveis so constantemente monitoradas?7CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS7.1O monitoramento do controle de pragas pela empresa responsvel, est em dia?7.2A desinsetizao est em dia?8ETAPAS DO PROCESSO8.1Os pedidos de mercadorias so feitos corretamente?8.2Existem horrios definidos para recebimento de mercadorias?8.3Existem placas informando os horrios de recebimento de mercadorias?8.4So observadas as exigncias para recebimento das mercadorias?8.5As reas de recebimento esto limpas e organizadas?8.6 proibida a permanncia de pessoas no autorizadas no setor de recebimento?8.7Os funcionrios que recebem mercadorias so devidamente treinados?8.8A entrada de caminhes na loja devidamente controlado?8.9O encarregado dos setores de perecveis acompanham o recebimento de mercadorias?8.10As temperaturas e validades so observadas corretamente, durante o recebimento?8.11A higiene pessoal e material observada durante o recebimento de mercadorias?8.12O sistema PVPS observado na armazenagem das mercadorias?8.13O depsito encontra-se organizado?CHECK LIST DE INSPEO MPPManual de Preveno de PerdasN de Inspeo:ITENS VERIFICADOSAVALIAOSNNA8.14So observados os locais de armazenagem para cada mercadoria?8.15So observados os cuidados com produtos frgeis?8.16As caixas de mercadorias no depsito encontram-se sempre fechadas?8.17So observadas as mercadorias que no devem ser armazenadas no antidepsito?8.18Produtos para trocas so devidamente identificados e separados dos demais?8.19As temperaturas das cmaras esto dentro dos padres estabelecidos?8.20As cmaras encontram-se organizadas?8.21Os produtos armazenados em cmaras esto devidamente identificados?8.22Cdigos e preos das mercadorias so devidamente conferidos?8.23A fiscalizao das datas de validade dos produtos acontece diariamente?8.24O Manual de Boas Prticas obedecido?8.25H sempre produtos de higiene (sabo, papel toalha) nos setores?8.26As regras contidas em Manuais especficos so observadas em cada setor?AOUGUEFRIOSPADARIAHORTIFRUTIRESTAURANTEFRENTE DE LOJAOrientaes/ RecomendaesO Check List dever ser feito de __em __ dias.Em caso de irregularidades, os supervisores e gerentes responsveis devem ser informados, para, juntos, darem incio ao Plano de Ao, a fim de, corrigir as mesmas.Responsvel pela Inspeo:Data:LEGENDA: S = SimN = NoNA = No AplicvelPLANO DE AOSupervisor:Concluso do servio:ASS:RefeitrioCHECK LIST DE INSPEOLOCAL: RefeitrioLoja:N de Inspeo:N de funcionrios da empresa:N de funcionrios empreiteiros:N total de funcionrios:ITENS VERIFICADOSAVALIAOSNNA1Sanitrios e vestirio (Limpos e organizados e em nmero suficiente)2Bebedouro limpo e em quantidade suficiente para o n de funcionrios3Instalaes Eltricas (Atende s normas, identificadas)4Limpeza e organizao do local5Boa iluminao no refeitrio e vestirios6Chuveiros frios e quentes em bom estado e em quantidade suficiente7Sinalizao de segurana no local.8Extintores (N correto, Localizao, Sinalizao?)9EPI's guardados corretamente10Ventilao, clima e temperatura adequados11CIPA (Reunies e atas em dia?)12Treinamentos (Introdutrio, Peridico em dia?)13Caixa de 1 Socorros (completa, armazenagem?)14Instalaes eltricas em bom estado e identificadas15Existe sinalizao de segurana no local16Extintores com lacre, carga dentro do prazo de validade e desobstrudos1718Orientaes/ RecomendaesO Check List dever ser feito de 7 em 7 dias.Em caso de irregularidade, o SESMT ou Servio de Segurana da empresa dever ser avisado imediatamente.Responsvel pela InspeoDataLEGENDA: S = SimN = NoNA = No AplicvelPLANO DE AOIrregularidade Verificada:Ao Preventiva/CorretivaSupervisor:Concluso do servio:ASS:FriosCHECK LIST DE INSPEOLOCAL: Frios Loja:N de Inspeo:ITENS VERIFICADOSAVALIAOSNNA1Visivelmente o local encontra-se organizado2Os EPI's esto sendo utilizados corretamente3Mquinas e equipamentos esto limpos e em boas condies de uso4Materiais cortantes esto guardados corretamente e em local seguro5O local de armazenagem de materiais no utilizados ou as sobras esta adequado6As fatiadoras encontram-se em boas condies de uso (afiadas, limpas, etc.)7Os dispositivos de segurana das mquinas funcionam corretamente.8As mquinas encontram-se limpas e sem restos de alimentos ou outros.9O termostato funciona corretamente10As cmaras esto limpas e organizadas11As portas das cmaras funcionam corretamente (abre e fecha facilmente, veda bem)12Rampas e escadas de acesso em boas condies de uso (antiderrapante, limpas, etc.)13Escadas utilizadas em boas condies de uso (ps emborrachados, antiderrapante, etc.)14Instalaes eltricas em bom estado e identificadas15Existe sinalizao de segurana no local16Extintores com lacre, carga dentro do prazo de validade e desobstrudos1718Orientaes/ RecomendaesO Check List dever ser feito de 7 em 7 dias.Em caso de irregularidade, o SESMT ou Servio de Segurana da empresa dever ser avisado imediatamente.Responsvel pela Inspeo:DataLEGENDA: S = SimN = NoNA = No AplicvelPLANO DE AOIrregularidade Verificada:Ao Preventiva/CorretivaSupervisor:Concluso do servio:ASS:PadariaCHECK LIST DE INSPEOLOCAL: Padaria Loja:N de Inspeo:ITENS VERIFICADOSAVALIAOSNNA1Visivelmente o local encontra-se organizado2Os EPI's esto sendo utilizados corretamente3Mquinas e equipamentos esto limpos e em boas condies de uso4Materiais cortantes esto guardados corretamente e em local seguro5O local de armazenagem de materiais no utilizados ou as sobras esta adequado6Mquinas esto sendo utilizadas de maneira correta7Os dispositivos de segurana das mquinas funcionam corretamente.8As mquinas encontram-se limpas e sem restos de alimentos ou outros.9Equipamentos trmicos em boa condio de uso10Condies de trabalho boas (iluminao, ventilao, temperatura, etc.)11As portas das cmaras funcionam corretamente (abre e fecha facilmente, veda bem)12Rampas e escadas de acesso em boas condies de uso (antiderrapante, limpas, etc.)13Escadas utilizadas em boas condies de uso (ps emborrachados, antiderrapante, etc.)14Instalaes eltricas em bom estado e identificadas15Existe sinalizao de segurana no local16Extintores com lacre, carga dentro do prazo de validade e desobstrudos1718Orientaes/ RecomendaesO Check List dever ser feito de 7 em 7 dias.Em caso de irregularidade, o SESMT ou Servio de Segurana da empresa dever ser avisado imediatamente.Responsvel pela inspeo:Data:LEGENDA: S = SimN = NoNA = No AplicvelPLANO DE AOIrregularidade Verificada:Ao Preventiva/CorretivaSupervisor:Concluso do servio:ASS:AougueCHECK LIST DE INSPEOLOCAL: Aougue Loja:N de Inspeo:ITENS VERIFICADOSAVALIAOSNNA1Visivelmente o local encontra-se organizado2Os EPI's esto sendo utilizados corretamente3Mquinas e equipamentos esto limpos e em boas condies de uso4Materiais cortantes esto guardados corretamente e em local seguro5O local de armazenagem de materiais no utilizados ou as sobras esta adequado6Mquinas esto sendo utilizadas de maneira correta7Os dispositivos de segurana das mquinas funcionam corretamente.8As mquinas encontram-se limpas e sem restos de alimentos ou outros.9Equipamentos trmicos em boa condio de uso10Condies de trabalho boas (iluminao, ventilao, temperatura, etc.)11As portas das cmaras funcionam corretamente12Rampas e escadas de acesso em boas condies de uso (antiderrapante, limpas, etc.)13Escadas utilizadas em boas condies de uso (ps emborrachados, etc.)14Instalaes eltricas em bom estado e identificadas15Existe sinalizao de segurana no local16Extintores com lacre, carga dentro do prazo de validade e desobstrudos1718Orientaes/ RecomendaesO Check List dever ser feito de 7 em 7 dias.Em caso de irregularidade, o SESMT ou Servio de Segurana da empresa dever ser avisado imediatamente.Responsvel pela inspeo:Data:LEGENDA: S = SimN = NoNA = No AplicvelPLANO DE AOIrregularidade Verificada:Ao Preventiva/CorretivaSupervisor:Concluso do servio:ASS:DepsitoCHECK LIST DE INSPEOLOCAL: Depsito Loja:N de Inspeo:ITENS VERIFICADOSAVALIAOSNNA1Visivelmente o local encontra-se organizado2Os EPI's esto sendo utilizados corretamente3Empilhadeiras em bom estado de conservao e lubrificadas4Materiais cortantes esto guardados corretamente e em local seguro5O local de armazenagem de materiais no utilizados ou as sobras esta adequado6Empilhadeiras utilizadas de maneira correta7Os dispositivos de segurana das empilhadeiras funcionam corretamente.8Jacars em bom estado de conservao9Piso do depsito em bom estado10Condies de trabalho boas (iluminao, ventilao, temperatura, etc.)11Materiais empilhadas sem risco de queda12Rampas e escadas de acesso em boas condies de uso (antiderrapante, limpas, etc.)13Escadas utilizadas em boas condies de uso (ps emborrachados, etc.)14Instalaes eltricas em bom estado e identificadas15Existe sinalizao de segurana no local16Extintores com lacre, carga dentro do prazo de validade e desobstrudos1718Orientaes/ RecomendaesO Check List dever ser feito de 7 em 7 dias.Em caso de irregularidade, o SESMT ou Servio de Segurana da empresa dever ser avisado imediatamente.Responsvel pela inspeo:Data:LEGENDA: S = SimN = NoNA = No AplicvelPLANO DE AOIrregularidade Verificada:Ao Preventiva/CorretivaSupervisor:Concluso do servio:ASS: